1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-144-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE ANTENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-7-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 463125 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 100391260 Razón Social MARCOS ANTONIO DIAZ ASTUDILLO R.U.T. 10.039.126-0 Sucursal 100391260 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102903 Pilares de metal 3 Unidad torre auto soportadas ubicadas en patio Gobernación Marítima. Reparación y mantención de antenas $ 812.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437.500 $ 2.437.500

Total Neto	$ 2.437.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 463.125
TOTAL OC	$ 2.900.625