1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-152-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION SISTEMA S.C.A.E CASETA LMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 291040,48 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clonsa Ingeniería Razón Social CLONSA INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.084.763-1 Sucursal Clonsa Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111605 Iluminación o energía o componentes de datos para 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CIRCUITO DEL SISTEMA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN CASETA LMI DEPENDIENTE DE ESTA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CIRCUITO DEL SISTEMA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN CASETA LMI DEPENDIENTE DE ESTA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. $ 1.531.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.792 $ 1.531.792

Total Neto	$ 1.531.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.040
TOTAL OC	$ 1.822.832