1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-67-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-67-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 38829,92 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toramar EIRL Razón Social CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS R.U.T. 76.578.350-K Sucursal Toramar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111718 Embarcaciones de patrulla costera 1 Unidad MONTAJE DE ESTROBOS EN CABLE DE ACERO.-   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 25111718 Embarcaciones de patrulla costera 8 Unidad ACOLLADORES ACERO INOX. DE 10MM.-   $ 10.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.520 $ 82.520 25111718 Embarcaciones de patrulla costera 35 Metro Lineal CABLE DE ACERO INOX. FORRADO EN PVC DE 6MM.-   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235

Total Neto	$ 204.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.830
TOTAL OC	$ 243.198