1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-157-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-27-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 2745815,4 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Felipe Razón Social DAVID FELIPE GUERRA ALVAREZ R.U.T. 17.556.198-6 Sucursal David Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE RECONVERSION DE VESTIDORES PARA GENTE DE MAR DE LA GOBERNACIÓN MARITIMA DE ARICA, SEGUN LICITACION 3185-27-LE20 SERVICIO DE RECONVERSION DE VESTIDORES PARA GENTE DE MAR DE LA GOBERNACIÓN MARITIMA DE ARICA, SEGUN LICITACION 3185-27-LE20 $ 14.451.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.451.660 $ 14.451.660

Total Neto	$ 14.451.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.745.815
TOTAL OC	$ 17.197.475