1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-159-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-43-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-43-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 144210 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA HUANCA AGUILAR Razón Social ROSA MANUELA HUANCA AGUILAR R.U.T. 10.973.897-2 Sucursal ROSA HUANCA AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad CAMBIO DE PISOS EN OFICINAS DE ACUERDO A DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO. OFERTA PORCELANATO. CAMBIO DE PISOS EN OFICINAS DE ACUERDO A DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO. OFERTA PORCELANATO. $ 759.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.000 $ 759.000

Total Neto	$ 759.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.210
TOTAL OC	$ 903.210