1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-162-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y PINTADO DE TORRES MARITGOBARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación AVENIDA MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 893000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor microempresa Razón Social HÉCTOR DANIEL LABRA FERNÁNDEZ R.U.T. 16.271.743-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal microempresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad MANTENCIÓN Y PINTADO DE TORRES, MÁSTILES DE ANTENAS DE MORRO GORDO Y CASETA DE VIGILANCIA L.M.I., DEPENDIENTES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. MANTENCIÓN Y PINTADO DE TORRES MÁSTILES Y CASETA SEGUN ANEXOS ADJUNTOS $ 4.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700.000 $ 4.700.000

Total Neto	$ 4.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893.000
TOTAL OC	$ 5.593.000