1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-165-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FOTOCONDUCTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 13,091 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 2   (202621) UNIDAD FOTOCONDUCTORA LEXMARK E250X22G 202621 (202621) UNIDAD FOTOCONDUCTORA LEXMARK E250X22G ; Código: ;Región : XV US$ 34,45 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 68,90 US$ 68,90

Total Neto	US$ 68,90
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 13,09
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 81,99