1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-191-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-52-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-52-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 1739298 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción TRABAJOS EN SECTOR FARO LIMAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ EN EL SECTOR DEL FARO LIMAR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGISTECH Razón Social CESAR PATRICIO CANALES COSSIO R.U.T. 10.023.764-4 Sucursal LOGISTECH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL FARO LIMAR, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN ARCHIVOS ADJUNTOS, Y LO VERIFICADO EN VISITA A TERRENO PROGRAMADA. (VISITA A TERRENO DE CARÁCTER OBLIGATORIA) TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL FARO LIMAR, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN ARCHIVOS ADJUNTOS, Y LO VERIFICADO EN VISITA A TERRENO PROGRAMADA. (VISITA A TERRENO DE CARÁCTER OBLIGATORIA) $ 9.154.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.154.200 $ 9.154.200

Total Neto	$ 9.154.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.739.298
TOTAL OC	$ 10.893.498