1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-20-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MARITGOBARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 44868,31 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DE LA CAPITANÍA DE PUERTO, UNIDADES Y LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA, SEGÚN FACTURAS N° 672299, 672121 Y 672528   $ 236.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.149 $ 236.149

Total Neto	$ 236.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.868
TOTAL OC	$ 281.017