1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-206-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-13-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 727700 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor multitaller Razón Social JUAN EDUARDO ASTUDILLO VILLEGAS R.U.T. 10.879.034-2 Sucursal multitaller Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE 02 BOYAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS LAS CUALES DEBEN SER SEGUIDAS AL PIE DE LA LETRA. SE REPARARAN, ENFIBRAR Y PINTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS A DOS BOYAS DE 1.200 LTS DE LA ARMADA DE CHILE $ 3.830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.830.000 $ 3.830.000

Total Neto	$ 3.830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 727.700
TOTAL OC	$ 4.557.700