1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-214-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-14-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 294500 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEYSCO Razón Social WILLIAMS PATRICIO GONZALEZ FUENTEALBA R.U.T. 8.848.200-K Sucursal GEYSCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102903 Pilares de metal 1 Unidad torre auto soportada ubicada en Morro Gordo. Pintura y reparación de base de antena de acuerdo a lo solicitado por el mandante, incluye el cambio de piezas oxidadas o en mal estado conforme al desarrollo del trabajo. $ 1.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000

Total Neto	$ 1.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.500
TOTAL OC	$ 1.844.500