1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-215-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-38-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-38-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna 1 Impuesto 167200 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Leonardo Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA ASEO INDUSTRIAL Y O R.U.T. 76.212.326-6 Sucursal Christian Leonardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CAMBIO DE PISO DE OFICINA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS N°2   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CABIO DE PISO OFICINA DE REUNIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS N°3   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.200