1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-217-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-42-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-42-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 1270872 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIU S.A. Razón Social COMPANIA DE DISENO E INGENIERIA URBANA S.A. R.U.T. 76.097.002-6 Sucursal DIU S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad TRABAJOS EN CASA FISCAL COPACABANA N° 612 DE ACUERDO LO ESPECIFICADO EN ARCHIVOS ADJUNTOS, ADEMÁS DE LO VERIFICADO EN VISITAS A TERRENO DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE A LAS 11:30 HRS., EN ESA MISMA DIRECCIÓN.   $ 6.688.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688.800 $ 6.688.800

Total Neto	$ 6.688.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.270.872
TOTAL OC	$ 7.959.672