1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-228-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de grúa para varado y desvarado. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 354474,26 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Alejandro Razón Social Astilleros Arica S.A. R.U.T. 94.283.000-9 Sucursal Patricio Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad VARADO Y DESVARADO DE UNIDAD ARCANGEL 4404, APOYO BUZOS EN MANIOBRA, PARQUEO EN PLANTA POR 5 DÍAS, DE ACUERDO A LICITACIÓN 3185-14-LE19. VARADO Y DESVARADO DE UNIDAD ARCANGEL 4404, APOYO BUZOS EN MANIOBRA, PARQUEO EN PLANTA POR 5 DÍAS, DE ACUERDO A LICITACIÓN 3185-14-LE19. $ 1.865.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.865.654 $ 1.865.654

Total Neto	$ 1.865.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.474
TOTAL OC	$ 2.220.128