1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-230-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA DE LOS 20000 KM L-571 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 32932,89 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Automotriz Val Limitada Razón Social AUTOMOTRIZ VAL LIMITADA R.U.T. 87.831.800-5 Sucursal Sociedad Automotriz Val Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad   MANTENCION DE LOS 20.000 KMS DE L-571 $ 173.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.331 $ 173.331

Total Neto	$ 173.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.933
TOTAL OC	$ 206.264