1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-234-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 560420,1677 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLONSA ELECTRONICA LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL CLONSA ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 79.933.760-6 Sucursal CLONSA ELECTRONICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad EFECTUAR EL SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN DE GENERADORES DE FARO LIMAR SEGÚN COTIZACIÓN N° 74-2016-17A-AR ADJUNTA. EFECTUAR EL SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN DE GENERADORES DE FARO LIMAR SEGÚN COTIZACIÓN N° 74-2016-17A-AR ADJUNTA. $ 2.949.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.949.580 $ 2.949.580

Total Neto	$ 2.949.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.420
TOTAL OC	$ 3.510.000