1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-238-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tapicería Razón Social R.U.T. 7.545.297-7 Sucursal Tapicería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 1 Unidad SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLONES DE CÁMARA DE SARGENTOS Y CABOS SEGÚN GENERO SELECCIONADO Y COTIZACIÓN ADJUNTA. SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLONES DE CÁMARA DE SARGENTOS Y CABOS SEGÚN GENERO SELECCIONADO. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto