1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-252-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-23-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-23-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEYSCO Razón Social WILLIAMS PATRICIO GONZALEZ FUENTEALBA R.U.T. 8.848.200-K Sucursal GEYSCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VENTANALES DE CASA FISCAL DE AVDA.COSTANERA 3048 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. Trabajos ejecutados de acuerdo a EETT $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400