1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-255-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de FOTOCOPIADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 38400,9 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Según factura 324499, Copias cód. 90903, Cargo Fijo 90800. Según factura 327929, Copias cód. 90903, Cargo Fijo 90800. $ 167.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.771 $ 167.771 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Según factura 328283, Copias color cód. 90904, Copias cód. 90903, Cargo Fijo 90800. Según factura 328283, Copias color cód. 90904, Copias cód. 90903, Cargo Fijo 90800. $ 34.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.339 $ 34.339

Total Neto	$ 202.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.401
TOTAL OC	$ 240.511