1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-271-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de varado y desvarado LPM 4404 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 339446,21 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Alejandro Razón Social Astilleros Arica S.A. R.U.T. 94.283.000-9 Sucursal Patricio Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111718 Embarcaciones de patrulla costera 1 Unidad Servicio de varado, desvarado de embarcación, apoyo de buzos, limpieza de sitio de parqueo e hydrolavado del casco, según presupuesto N°393a-2018. Servicio de varado, desvarado de embarcación, apoyo de buzos, limpieza de sitio de parqueo e hydrolavado del casco, según presupuesto N°393a-2018. $ 1.786.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.786.559 $ 1.786.559

Total Neto	$ 1.786.559
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.446
TOTAL OC	$ 2.126.005