1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-29-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 415122089990000140413KK del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 1663092,8 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Alejandro Razón Social Astilleros Arica S.A. R.U.T. 94.283.000-9 Sucursal Patricio Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76131701 Servicios de eliminación o control de residuos petrolíferos 4 Unidad SERVICIO DE VARADO Y DESVARADO DE LANCHA, INCLUYENDO LIMPIEZA DE CASCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, EN LA CIUDAD DE ARICA Ítem Descripción de los Trabajos Cant Unid. Unitario Subtotal Total 0.0 VARADERO. 0.1 Varado de la embarcación. 1 Gl 890.800 890.800 0.2 Desvarado de la embarcación. 1 Gl 890.800 890.800 0.4 Parqueo en plant $ 2.188.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.753.120 $ 8.753.120

Total Neto	$ 8.753.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.663.093
TOTAL OC	$ 10.416.213