1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-290-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-25-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-25-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 111764,65 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empremar Razón Social LUDWING ALBERTO DUARTE FERNANDEZ R.U.T. 9.106.405-7 Sucursal empremar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE ABOLLADURA DE PROA ABORDO DE UNIDAD MARITIMA LPM 4404 EN BAHIA DE ARICA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. REPARACION DE ABOLLADURA DE PROA EN ALUMINIO NAVAL CALIDAD 5083 EXTRAYENDO ZONA ABOLLADA Y REMPLAZANDOLA POR UNA SIMILAR, SE UTILIZA SOLDADURA MIG CON APORTE 5083. $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235

Total Neto	$ 588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.765
TOTAL OC	$ 700.000