1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-293-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de Noviembre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDIMAR LIMITADA Razón Social Ingenieria y Servicios Andimar Limitada R.U.T. 76.320.896-6 Sucursal ANDIMAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ID. 3185-4-LE18. SERVICIO DE ASEO MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ID. 3185-4-LE18. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000