1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-305-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-46-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-46-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 940500 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y SERVICIOS Razón Social SERVICIOS E INSUMOS NEDELKO ATLAGICH LOPEZ SPA R.U.T. 76.519.082-7 Sucursal INGENIERIA Y SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad servició de reemplazo de torre metálica caseta L.M.I. de la Gobernación Marítima de Arica oferta económica según bases. monto en valor neto y en pesos chilenos $ 4.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950.000 $ 4.950.000

Total Neto	$ 4.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 940.500
TOTAL OC	$ 5.890.500