1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-306-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOPROSILLAS Razón Social FAB.Y ARM.HECTOR HERNANDEZ EIRL R.U.T. 76.235.755-0 Sucursal DECOPROSILLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 10   (1172366) SILLA DIANA UNIDAD 1198378 (1172366) SILLA DIANA UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $3040 $ 41.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.400 $ 410.400 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1180291) SILLA - POLTRONA ALTO UNIDAD 1206321 (1180291) SILLA - POLTRONA ALTO UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $5301 $ 71.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.128 $ 143.128

Total Neto	$ 553.528
Descuento	$ 33.212
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 520.316

Justificación de exención de impuesto