1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-327-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 47771,89 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACTURA 483134 SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACTURA 483134 $ 145.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.893 $ 145.893 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACTURA 482966 SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACTURA 482966 $ 63.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.425 $ 63.425 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACTURA 483007 SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACTURA 483007 $ 42.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.113 $ 42.113

Total Neto	$ 251.431
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.772
TOTAL OC	$ 299.203