1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-328-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAJA DE ENGRANAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 353561,31 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TecNautica Razón Social LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO R.U.T. 6.012.657-7 Sucursal TecNautica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN 1473 SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE ENGRANAJE DE UNIDAD MARITIMA PM-2502 DEFENDER $ 1.860.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860.849 $ 1.860.849

Total Neto	$ 1.860.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.561
TOTAL OC	$ 2.214.410