1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-329-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PLANCHAS PARA PATIO DE LA VIRGEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 208463,2044 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102215 2239-10-LP12 Plancha de plástico 12   (1018306) POLICARBONATO ALVEOLAR MATHIESEN POLICARBONATO ALV MAKRO TRANSPARENTE 2.10X5.80MT X 6.0MM 1038366 (1018306) POLICARBONATO ALVEOLAR MATHIESEN POLICARBONATO ALV MAKRO TRANSPARENTE 2.10X5.80MT X 6.0MM; Código: 58444-4;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 94.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131.108 $ 1.131.108

Total Neto	$ 1.131.108
Descuento	$ 33.933
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.463
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.305.638