1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-335-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 45280,6385 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 26373 Unidad SEGÚN FACTURA N°260877 CODIGO 90903 COPIAS CONTADORES B/N SEGÚN CONTRATO 33662. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.238 $ 146.370 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SEGÚN FACTURA N°260877 CODIGO 90850 CARGO FIJO ACUERDO A CONTRATO 33662 $ 91.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.949 $ 91.949

Total Neto	$ 238.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.281
TOTAL OC	$ 283.600