1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-336-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-12-2018 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS BASURA PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 12189 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   65   (1340723 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 CM AZUL 10 BOLSAS ROLLO UNIDAD 1366942 (1340723) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 CM AZUL 10 BOLSAS ROLLO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.155 $ 64.155

Total Neto	$ 64.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.189
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 76.344