1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-352-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dicomex junior ltda Razón Social FLORES - VIVAR LIMITADA R.U.T. 76.042.669-5 Sucursal Dicomex junior ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161511 2239-7-LR17 Chocolate o sucedáneo de chocolate 200   (1447889 )CHOCOLATE SIN AZUCAR NESTLE SAHNE-NUSS BARRA 100 G UNIDAD XV REGION 1449889 (1447889) CHOCOLATE SIN AZUCAR NESTLE SAHNE-NUSS BARRA 100 G UNIDAD XV REGION; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.600 $ 494.600

Total Neto	$ 494.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 494.600