1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-354-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención de jardines. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 68655,55 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Razón Social Enrique Humberto Herrera Aguilera R.U.T. 7.495.119-8 Sucursal Enrique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Mantención del Jardín sector patio de la Virgen en la Gobernación Marítima de Arica. Mantención del Jardín sector patio de la Virgen en la Gobernación Marítima de Arica. $ 361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.345 $ 361.345

Total Neto	$ 361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.656
TOTAL OC	$ 430.001