1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PABELLONES PARA FARO LIMAR DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA: 3185-29-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación AV. MÁXIMO LIRA N° 315 Comuna Arica Impuesto 47436,54 Dirección de Envío de la Factura AV. MÁXIMO LIRA N° 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANDERAS GARY Razón Social MARCELA GARY Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.185.540-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANDERAS GARY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 6 Unidad * PABELLON NACIONAL DE 4 X 2.66 MTS. EN TREVIRA 100% POLIESTER, VAINA DE LONA DE REFUERZO CON TRIPLE COSTURA PERIMETRAL Y REFUERZOS DE TELA EN ESQUINAS. ESTRELLA EN APLICACIÓN BORDADO POR AMBAS CARAS.   $ 41.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.666 $ 249.666

Total Neto	$ 249.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.437
TOTAL OC	$ 297.103