1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-46-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra pan marzo 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3185-50-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna 1 Impuesto 80983,43597885 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO PATRICIO DUVINGELO ALFARO Razón Social PABLO P. DUVINGELO ALFARO R.U.T. 10.721.580-8 Sucursal PABLO PATRICIO DUVINGELO ALFARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 724,589 Unidad SUMINISTRO DE PAN MES DE MARZO 2010.- SUMINISTRO DE PAN MES DE MARZO 2010.- $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.058 $ 426.229

Total Neto	$ 426.229
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.983
TOTAL OC	$ 507.212