1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-49-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-25-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-25-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 22351,22 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES KILLER Razón Social IVAN LUIS ALCOCER SILVA R.U.T. 13.211.993-7 Sucursal EXTINTORES KILLER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 6 Unidad MANTENCION EXTINTORES CO2 6 KG.   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292 46191601 Extintores 2 Unidad MANTENCION EXTINTORES CO2 2 KG.   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402 $ 8.402 46191601 Extintores 16 Unidad MANTENCION EXTINTORES PQS 6 KG.   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.776 $ 53.776 46191601 Extintores 2 Unidad MANTENCION EXTINTORES PQS 4 KG.   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 46191601 Extintores 3 Unidad MANTENCION EXTINTORES PQS 10 KG.   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 117.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.351
TOTAL OC	$ 139.989