1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-67-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION LSG ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 485774,425 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO CHILENA LTDA Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS MARCO CHILENA LIMITADA R.U.T. 77.771.140-7 Sucursal MARCO CHILENA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111603 Buques y embarcaciones de salvamento 1 Unidad EFECTUAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN DE SUPERFICIE Y CAMBIO DE CÁNCAMO SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO EN PDF TRABAJO A EFECTUAR SEGÚN PRESUPUESTO N°39/2016 $ 2.556.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.556.708 $ 2.556.708

Total Neto	$ 2.556.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.774
TOTAL OC	$ 3.042.482