1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-67-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SISTEMA LIFT, UNIDAD DEFENDER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 320743,75 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Alejandro Razón Social Astilleros Arica S.A. R.U.T. 94.283.000-9 Sucursal Patricio Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad REPARACIÓN SISTEMA LIFT, UNIDAD DEFENDER DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. REPARACIÓN SISTEMA LIFT, UNIDAD DEFENDER DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 1.688.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.688.125 $ 1.688.125

Total Neto	$ 1.688.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.744
TOTAL OC	$ 2.008.869