1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-74-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2007 Nombre de la Orden de Compra INSPECCIÓN Y REPARACIÓN GRÚA Y MANGUERAS HIDRÁULIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE GRÚA, FABRICACIÓN DE DOS MANGUERAS HIDRÁULICAS, Y EL DESMONTE DEL CUERPO DE VÁLVULA`PARA UNIDAD NAVAL.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna -1 Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Pablo Segundo Poblete Aros R.U.T. 6.474.079-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101504 Motores diesel 1 Unidad Motores diesel MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE GRÚA, FABRICACIÓN DE DOS MANGUERAS HIDRÁULICAS, Y EL DESMONTE DEL CUERPO DE VÁLVULA`PARA UNIDAD NAVAL.- $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500