1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-76-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3185-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna 1 Impuesto 51661,57 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy Beretta Alarcon Razón Social FREDDY ELEUTERIO BERETTA ALARCON R.U.T. 5.353.451-1 Sucursal Freddy Beretta Alarcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.- EN BASE A LICITACION PUBLICA N° 3185-5-LE09 POR CONTRATO DE SUMINISTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA.- SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.- EN BASE A LICITACION PUBLICA N° 3185-5-LE09 POR CONTRATO DE SUMINISTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA.- $ 271.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.903 $ 271.903

Total Neto	$ 271.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.662
TOTAL OC	$ 323.565