1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-79-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MUELLAJE FF-18 "ALMIRANTE RIVEROS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999000 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación AVENIDA MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 1564282,35 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASNA PATRICIA Razón Social TERMINAL PUERTO ARICA SA R.U.T. 99.567.620-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JASNA PATRICIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141802 Servicios de atracar buques en el muelle 1 Unidad MUELLAJE BUQUE ARMADA FF-18 "ALMIRANTE RIVEROS", SEGÚN PROFORMA ADJUNTA   $ 8.233.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.233.065 $ 8.233.065

Total Neto	$ 8.233.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.564.282
TOTAL OC	$ 9.797.347