1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-97-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 63838,1 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consultora Fervimach Limitada Razón Social CONSULTORA FERVIMACH LIMITADA R.U.T. 76.134.077-8 Sucursal Consultora Fervimach Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SER.DE ASEO GENERAL DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08 A 16 HRS Y DIA SABADO DESDE LAS 09 A 13 HRS.DE ACUERDO A PLANIFIFICACION SEMANAL DE LIMPIEZA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE ARICA. OFERTA EN VALOR MENSUAL NETO.ENSERADO SE ADJUNTA ANEXO DE SERVICIO.   $ 335.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.990 $ 335.990

Total Neto	$ 335.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.838
TOTAL OC	$ 399.828