1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-10-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 90852 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 2239-16-LR15 Guantes quirúrgicos 7000   (1661453 )GUANTE LATEX HEALTH TOUCH NO ESTERIL TALLA M UNIDAD 1663453 (1661453) GUANTE LATEX HEALTH TOUCH NO ESTERIL TALLA M UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.000 $ 483.000

Total Neto	$ 483.000
Descuento	$ 4.830
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.852
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 569.022