1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-11102-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3186-11010-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3186-11010-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna * Impuesto 471459,35 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción METODO DE DESPACHO DEBE DESPACHARSE A JURGENSEN 998 PUNTA ARENAS (CENTRO DE ABASTECIMIENTO) PREVIAMENTE, DEBE COORDINAR ENTREGA CON SR. RAFAEL VALENZUELA AL CELULAR 91406373. EL ACUMULADOR DEBE TENER UN EMBALAJE ACORDE QUE SOPORTE EL TRASLADO POR BUQUE ARMADA A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS, EN ÓPTIMAS CONDICIONES.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingecal Ltda Razón Social INGECAL LIMITADA R.U.T. 76.054.730-1 Sucursal Ingecal Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101833 Dispositivo de encendido de calentador o caldera 1 Unidad   ACUMULADOR DE AGUA PARA CIRCUITO DE AGUA CALIENTE CON DOBLE SERPENTIN,INSTALACION INCLUIDA CONFORME A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS. $ 2.481.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.481.365 $ 2.481.365

Total Neto	$ 2.481.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.459
TOTAL OC	$ 2.952.824