1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-115-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-06-001 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 114,57 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LANIX CHILE S.A. Razón Social LANIX TECHNOLOGY CHILE S A R.U.T. 96.674.960-1 Sucursal LANIX CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   3   (1580173 )UPS ENERSAFE ESIT 2000, UPS INTERACTIVA 2000VA UNIDAD 1582071 (1580173) UPS ENERSAFE ESIT 2000, UPS INTERACTIVA 2000VA UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 201,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 603,00 US$ 603,00

Total Neto	US$ 603,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 114,57
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 717,57