1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-122-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 415,45 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 9   (1164685 )TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772 (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 52,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 472,50 US$ 472,50 44103103 2239-5-lp14 Tóner 9   (1270220 )TONER HP 26X NEGRO (CF226X) UNIDAD 1296390 (1270220) TONER HP 26X NEGRO (CF226X) UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 195,41 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.758,69 US$ 1.758,69

Total Neto	US$ 2.231,19
Descuento	US$ 44,62
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 415,45
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.602,02