1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-130-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3186-36-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS INCLUYENDO GASTOS DE ENVÍO. FECHA VENCIMIENTO DE PRODUCTOS SUPERIOR A UN AÑO.ANTECEDENTES DE EVALUACION E INSTRUCCIONES EN ARCHIVO ADJUNTO. Proveniente de Licitación 3186-36-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 21375 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 6113 CURITY 7,5 X 20 CMS TULL CON PETROLATO, GASA PARAFINADA QUEMADURAS CAJA X 24 UDS 250 Unidad 6113 CURITY 7,5 X 20 CMS TULL CON PETROLATO, GASA PARAFINADA QUEMADURAS CAJA X 24 UDS APOSITO QUEMADO GRANDE $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 112.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 21.375
TOTAL OC	$ 133.875