Orden de Compra. Nº3186-14-AG26 "ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3186-14-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Facturación MC INTYRE S/N
Comuna 281
Impuesto 81072
Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2026
TítuloDescripción
Despacho y factura.

CORREOS DE CHILE  y BLUXPREES  llegan directamente a puerto Williams,

Con otros operadores logísticos deben coordinar para que hagan la entrega en la oficina de Tabsa.

Enviar los productos a través del Ferry KAWESKAR con dirección  a Puerto Williams.
El FERRY KAWESKAR  recibe carga desde el día  Lunes al día Miércoles en la oficina de TABSA ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta Arenas.

Al momento de realizar el despacho se solicita enviar el comprobante al correo      mcifuentesll@sanidadnaval.cl   y al correo nhenriquezr@sanidadnaval.cl con motivo de coordinar el retiro del producto al momento de que llegue.

También se solicita al proveedor emitir y adjuntar guía de despacho.

Posteriormente al recibir los productos Y RECEPCIONARLOS CORRECTAMENTE NOS COMUNICAREMOS CON EL PROVEEDOR PARA   EMITIR la factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dentsolutions
Razón Social COMERCIAL CFL SPA
R.U.T. 77.203.836-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dentsolutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
 		Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales2UnidadMICROBRUSH FINO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42152424
 		Cementos dentales a base de agua2UnidadCHEMFIL SUPERIOR  $ 23.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.890 $ 46.890
42152424
 		Cementos dentales a base de agua1UnidadFERMIN  $ 3.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.822 $ 3.822
42281801
 		Tiras para pruebas de desinfectante1UnidadDESINFECTANTE SISTEMA DE ASPIRACIÓN DENTAL 5 LITROS  $ 11.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.798 $ 11.798
42152425
 		Resinas de base para dentaduras1UnidadKETAC CEM  $ 30.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.503 $ 30.503
42152454
 		Protectores de la pulpa dental1UnidadFORMOCRESOL  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
42142502
 		Agujas para anestesia5UnidadCARPULER ACERO INOXIDABLE  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.990
31201601
 		Adhesivos químicos1UnidadSILANO  $ 4.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.302 $ 4.302
27111902
 		Limas2UnidadFRESA DIAMANTE BALON 023  $ 4.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.438 $ 8.438
42151613
 		Bruñidores dentales2UnidadCUCHARETAS CARIES  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
42152508
 		Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas1UnidadCAJA AGUJA CORTA  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
30201903
 		Unidades dentales1UnidadPASTA PROFILACTICA   $ 3.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.997 $ 3.997
42152423
 		Selladores de orificios o fisuras dentales1UnidadSELLANTE JERINGA  $ 9.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.284 $ 9.284
42152457
 		Kits de cementado dental1UnidadADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL 3M  $ 24.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.546 $ 24.546
12141905
 		Flúor F2UnidadFLUOR DURAPHAT 50MG  $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.572 $ 48.572
51142904
 		Lidocaína2UnidadANESTESIA LIDOCAINA 2%  $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
51142904
 		Lidocaína1UnidadANESTESIA mepivacaína 3%  $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
42152508
 		Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas1UnidadCAJA AGUJA LARGA  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
27112504
 		Cuñas1UnidadCUÑAS MADERA SURTIDA 100 UN   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
30201903
 		Unidades dentales3UnidadBLOCK DE MEZCLA  $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
30201903
 		Unidades dentales1UnidadCOMPÓSTE FILTEK Z250 A2  $ 15.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.828 $ 15.828
42151902
 		Equipos de profilaxis dental1UnidadESCOBILLA PROFILAXIS 100UN  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131603
 		Esponjas1UnidadGELITA  $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
51102707
 		Gluconato de clorhexidina1UnidadPERIOAID CLORHEXIDINA 12% 5L  $ 15.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.327 $ 15.327
27111902
 		Limas2UnidadFRESA ENDO Z B/V  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
30201903
 		Unidades dentales1UnidadACIDO ORTOFOSFORICO  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
42152508
 		Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas1UnidadDESINFECTANTE SALIVERO  $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
Total Neto $ 426.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.072
TOTAL OC $ 507.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.