1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-186-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 45853,08 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2014 Título Descripción ENTREGAR EN FERRY YAGHAN EN TRES PUENTES ENTREGAR EN FERRY YAGHAN EN TRES PUENTES FECHAS DE VENCIMIENTO FECHAS DE VENCIMIENTO DEBERÁN SER SUPERIOR A 1 AÑO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 12   (48349) CERA VIRGINIA ACRILICA ELITE INCOLORA 5 LT. 50386 (48349) CERA VIRGINIA ACRILICA ELITE INCOLORA 5 LT. ; Código: ;Región : XII $ 17.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.972 $ 207.972 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 24   (813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES 818120 (813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : XII $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360

Total Neto	$ 241.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.853
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 287.185