1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-210-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEROEVACUACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2014 Título Descripción OBSERVACIONES FACTURAR EN ENERO 2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PTO. WILLIAMS- PTA. ARENAS : 27/12/2014 PTA. ARENAS- PTO. WILLIAMS : POR CONFIRMAR NOMBRE: JONATHAN MELLADO HERNANDEZ RUT: 16.454.651-9 PTO. WILLIAMS- PTA. ARENAS : 27/12/2014 PTA. ARENAS- PTO. WILLIAMS : POR CONFIRMAR NOMBRE: JONATHAN MELLADO HERNANDEZ RUT: 16.454.651-9 $ 143.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000

Total Neto	$ 143.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 143.000

Justificación de exención de impuesto