1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-23-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de insumos laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 45980 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIARGO Razón Social DIARGO SPA R.U.T. 77.014.701-8 Sucursal DIARGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182208 Tiras de temperatura del paciente 3 Unidad no definida Combuter test ux Combuter test ux $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500 42181507 Cintas para cabeza de espejos de examen médico o a 2 Unidad no definida Control test M Control test M $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 42181507 Cintas para cabeza de espejos de examen médico o a 5 Unidad no definida Accu-chek performa Accu-chek performa $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 242.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.980
TOTAL OC	$ 287.980